IATF16949审核准备资料-供参考!

日期: 2024-07-23 00:01:56 作者: 软件

  新的原料或新零件-样品报告(公司的检验和试验记录、生产试用报告等;供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等)

  生产过程:工艺参数监控记录,产品检验报告,过程质量记录(自检、首检、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期CPK分析报告等),成品检验记录(检验记录单、报告书),标识(现场要有即可),客户来料检验记录;

  退货或顾客抱怨:顾客投诉登记表-汇总-8D报告-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订(CP、FMEA、工艺、检验规范等)

  不合格控制:不合格处理单(如报废则有报废通知单、返工复检记录、不合格汇总表)-定期的不合格优先减免计划-纠正预防的方法验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订;

  针对重大不合格项目-纠正预防的方法验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订;

  监视和测量装置:台账-校准/检定计划-校准/检定记录(内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等)-有效期标识-试用前的校准记录-试验设备的日常点检记录-定期巡检记录;该类装置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表(如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等)等;定期的MSA分析报告;

  实验室:标准样品一览表-样品标示卡;实验室环境条件监控记录(温湿度、清洁度等);

  新品开发:每个系列新产品至少一套完整的APQP资料;关注产品质量标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录,阶段性验证报告等;

  过程验证:工艺验证记录(PPK、MSA、特殊过程、产能、成本、合格率等);

  设计更改:申请单-变更前的评审-变更方案-变更记录-变更后的评审-技术通知单/文件更改通知单-相关文件修订(图纸、标准、FMEA、CP、工艺、检验规程等)-变更履历;

  技术文件管理:技术文件清单-文件归档记录-复印分发记录-修订记录-修订后的收发记录-借阅记录;外来文件清单(与产品有关的标准)-文件归档记录-复印分发记录-有效性检查及更新记录-借阅记录;

  现场管理:区域划分(生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等),产品标识,现场5S,作业人员绩效考评等

  生产计划:客户订单/销售计划-制造可行性评审-生产计划-生产指令-生产统计;包括产能分析;

  生产过程控制:交接班记录、生产动态记录(设备工装维修、更换,产品更换,物流更换等);

  公司内外部外因分析:SWOT分析(竞争对手、行业标杆等),宏观因素分析(政治、经济、文化等),微观分析(行业、产品结构/定位、发展的新趋势等);

  企业分析分析:产品安全,生产安全,环保,财务,涉及,制造,供应,行业等;

  年度业务计划/经营计划定制及统计:按公司总体战略目标制定本年度公司及业务计划并落实到各部门,建立公司各部门的KPI指标,按规定周期手机和统计目标达成结果并进行趋势变化分析,提出改进措施。需提交联系12个月的统计结果。业务计划包括每个客户及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。

  台账-设备卡-年度保养计划-保养记录-日常点检记录-维修记录-绩效指标统计;满足预测性维修要求;

  设备标识:环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识(待修、停用、正常等);

  特种设备管理:清单、备案资料、年检记录;包括:行车、叉车、电梯、能承受压力的容器、锅炉等。

  新工装:开发计划-工装设计(图纸、标准等)-采购订单/自制计划-验收单(检验记录等)-台账

  日常管理:台账-库存按时进行检查记录-维修记录-定期精度检查报告-工装履历-报废申请单

  市场营销:市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、经营销售的策略、营销规划等;

  订单管理:顾客订单/销售计划-可制造性评审记录-月度订单登记-发货计划-订单执行跟踪记录-发货记录-销售业绩统计;

  满意度管理:顾客满意度调查表(发给客户)/顾客满意度测评(内部评价)-顾客满意度评价报告;

  顾客文件管理:顾客文件清单(顾客标准、图纸、合同、技术方面的要求、相关协议等)-文件归档记录-复印分发记录-更新记录-修订后的收发记录-借阅记录;

  供应商资料:可接受供应商清单-供应商资料(基本信息调查表、营业执照、机构代码、体系证书、特殊行业生产许可证/运输证、危险废弃物处理资质等);

  供方PPM指标及趋势,超额运费、合格率、及时率等,参考供应商绩效考核指标

  供方评价:供方开发计划-资料收集-潜在供方清单-评审计划-供应商评审记录-可接受供应商清单-采购协议(新品开发协议、技术协议、质量协议、保密协议、价格协议、框架采购合同、物流/包装协议、环保协议等);

  样件管理:新品开发-技术文件签订和发放(各类协议、图纸、标准等)-OTS送样-样件认可-PPAP提交(必要时)-PPAP认可(必要时)-量采;

  变更管理:更新后的文件-文件收发记录-零件更改后送样-样件认可-PPAP提交-PPAP认可-量采切换;

  采购管理:物料需求计划-采购计划-采购订单-送检单-进货检验记录-入库单-供应商业绩评定;

  不合格控制:不合格处理单-处理记录(退货、挑选等)-供方整改-整改验证-供应商业绩考核;

  供方文件管理:与供方有关的文件清单(标准、图纸、合同、技术方面的要求、相关协议等)-文件归档记录-分发记录-更新记录-修订后的收发记录;

  帐卡物一致,标识清楚,堆放整齐,防护符合环境要求,出入库记录齐全,先进先出方式明确,库房区域划分/布局,出货检查记录等

  相关方财产管理(硬件:设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等):相关方财产清单-到货通知-检查记录-产权标识-入库管理-出货记录/消耗记录/周转记录-按时进行检查/保养/维护或维修记录-损坏记录-报告相关方的记录;

  培训:培训需求(各部门提出、公司战略、岗位能力评价、新员工/转正员工、安全/环保、新品开发等)-年度培训计划-月度培训计划-培训记录(签到表、培训记录)-培训效果评价;

  人力资源管理:员工名册,新员工试用考核,特殊工种人员情况表,技能矩阵及能力评价,员工绩效考核,定岗计划,职业规划及晋升通道,合理化建议/自主改善/QC小组活动;

  受控文件清单(管理性清单)-文件审批-分发记录-修订记录-修订后的收发记录-借阅记录;

  管理性文件包括手册、方针目标、年度经营计划、程序文件、记录表格、管理制度、操作规程、作业指导书等

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